Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LM4.Mengembangkan Dokumen SMM-LSP PBNSP 201:2014 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LM4.Mengembangkan Dokumen SMM-LSP PBNSP 201:2014 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi."— Transcript presentasi:

1

2 LM4.Mengembangkan Dokumen SMM-LSP PBNSP 201:2014 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi

3 Untuk mendemonstrasikan unit ini, peserta harus dapat memberikan bukti: 1.Menyusun dokumen Panduan Mutu LSP 2.Menyusun dokumen SOP LSP 3.Menyusun daftar dokumen pendukung pendirian LSP 4.Menyiapkan Formulir-Formulir yang diperlukan  PENTING

4 LT 1. Menyusun dokumen Panduan Mutu LSP

5 LOGO PANDUAN MUTU NO : DP 5.5 JUDUL: Rev : 0 Hal : 1 dari 1 Validasi Tgl: Dibuat oleh:Diperiksa oleh:Disyahkan oleh: Cover i Pengesahan ii Status Revisi iii Kata Pengantar iv Daftar Isi v Distribusi Dokumen vi Komitmen Manajemen dan Profil LSP 1.Ruang Lingkup 2.Acuan Normatif 3.Istilah Dan Definisi 4.Persyaratan Untuk LSP 5.Persyaratan Struktur Organisasi 6.Persyaratan Sumber Daya 7.Persyaratan Rekaman Dan Informasi 8.Skema Sertifikasi 9.Persyaratan Proses Sertifikasi 10.Persyaratan Sistem Manajemen

6 Komitmen Manajemen Visi: Misi: Sasaran Mutu

7 Profil LSP Pembentukan Pemangku Kepentingan Bentuk organisasi Sarana dan Perangkat Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang LSP

8 1.Ruang Lingkup sertifikasi Kategori LSP Standar kompetensi Skema sertifikasi (KKNI, Okupasi Nasional, Klaster, Unit dan/atau profisiensi).

9 2.Identifikasi Acuan Normatif  Standar: Standar Pedoman Code of Practices  Regulasi teknis: UU PP PERPRES PERMEN PERDIRJEN dll

10 3. Identifikasi istilah dan definisi kebijakan dan sistem sertifikasi Istilah dan definisi yang terkait dengan PBNSP Istilah dan definisi yang terkait dengan Regulasi teknis Istilah dan definisi yang terkait dengan Standar

11 4.Persyaratan Untuk LSP 4.1 Legalitas Lembaga 4.2 Tanggungjawab dalam Keputusan Sertifikasi 4.3 Manajemen Ketidakberpihakan 4.4 Keuangan dan Pertanggunggugatan 5.Persyaratan Struktur Organisasi 5.1 Pengelolaan dan Struktur Organisasi 5.2 Struktur LSP Terkait Pelatihan

12 6.Persyaratan Sumber Daya 6.1 Persyaratan Umum Personil 6.2 Personil Yang Terlibat Kegiatan Sertifikasi 6.3 PelimpahanTugas Pelaksanaan Sertifikasi 6.4 Sumber Daya Lain

13 7.Persyaratan Rekaman & Informasi 7.1 Rekaman Pemohon, Calon dan Pemegang Sertifikat. 7.2 Informasi Publik 7.3 Kerahasiaan 7.4 Keamanan

14 8.Skema Sertifikasi 9.Persyaratan Proses Sertifikasi 9.1 Proses Pendaftaran 9.2 Proses Evaluasi 9.3 Proses Uji Kompetensi atau Asesmen Kompetensi 9.4 Keputusan Sertifikasi 9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi, Penambahan dan Pengurangan Lingkup Sertifikasi 9.6 Proses Sertifikasi 9.7 Penggunaan Sertifikat, Logo dan Penanda (Marks) 9.8 Banding Atas Kepuusan Sertifikasi 9.9 Keluhan

15 10.Persyaratan Sistem Manajemen 10.1 Umum 10.2 Persyaratan Umum Sistem Manajemen 10.3 Pengedalian Dokumen 10.4 Pengendalian Rekaman 10.5 Kaji Ulang Manajemen 10.6 Audit Internal 10.7 Tindakan Perbaikan 10.8 Tindakan Pencegahan

16 LATIHAN 1 Menyusun Panduan Mutu LSP

17 LT 2. Menyusun dokuemen SOP LSP

18 SOP pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur- prosedur operasonal standar yang ada di dalam organisasi, yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap langkah/ tindakan, keputusan, dan penggunaan fasilitas pemrosesan yang dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organi- sasi, telah berjalan secara efektif dan efisien, konsisten, standard dan sistematis (R.M.Tambunan 2009). SOP (Standar Operating Procedure) atau PSO (Prosedur Standar Operasi) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan suatu organisasi. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. Hampir semua bisnis yang dijalankan secara modern memiliki SOP (Suryono Ekotama, 2010)

19 Apa tujuan membuat SOP? Adalah menyederhanakan pekerjaan kita supaya berfokus pada intinya, tetapi cepat dan tepat. Dengan cara ini keuntungan mudah diraih. Jadi, SOP memang dibuat untuk menyederhanakan proses kerja supaya hasilnya optimal tetapi tetap efisien. Kapan SOP dibuat ? Kita baru bisa membuat SOP kalau usahanya sudah berjalan atau setidaknya kita memilki prototype bisnisnya (Contoh usaha yang sudah berjalan). Jika usaha belum berjalan sama sekali, bahkan tempat usahanya belum ada, SOP yang kita buat bisa jadi tidak ada gunanya.

20 SOP lahir dari pengelolaan usaha sehari-hari. Pengelolaan usaha sehari-hari yang belum tentu profesional lalu distandarisasi supaya professional atau mendekati professional. Oleh karena itu SOP yang akan disusun adalah untuk mempersingkat proses kerja, meningkatkan kapasitas kerja, dan menertibkan kerja supaya tetap dalam bingkai Visi serta Misi LSP Ada empat (4) syarat SOP ? 1. Efektif dan efisien yaitu melakukan sesuatu yang tepat (do the right thing) dan melakukan sesuatu dengan tepat (do the thing right). 2. Konsisten dapat dimaknai bawhwa SOP harus diterapkan secara standar dan sama untuk semua prosedur yang sama untuk semua bagian organisasi yang harus menerapkan prosedur tersebut.

21 3.Standar sangat erat kaitannya dengan konsistensi. Standar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: a.Standar prosedural adalah standar yang dapat terlihat dengan jelas pada prosedur (manual prosedur); misal tentang format atau sistematika penyajian prosedur, symbol-simbol, header dari halaman dll. b.Standar pemahaman; sesungguhnya ketika standar prosedural telah dicapai, maka semua pengguna harus sudah memiliki pemahaman yang sama tentang standar yang digunakan dalam prosedur. 4.Sistematis; sebuah SOP sebagai suatu pedoman, harus berjalan dengann sistematika yang jelas, teratur, dapat diprediksi, dan dilandasi ukuran-ukuran keberhasilan, kegagalan, risiko yang jelas dan dapat dipertanggung- jawabkan. Sistematis dapat diartikan tersusun rapi dan teratur.

22 Tujuh kriteria SOP yang baik !!! 1.Khas atau spesifik (specific) 2.Lengkap prosedur (complete) 3.Jelas dan mudah dipahami (understandable) 4.Layak terap (Applicable)) 5.Layak control (controllable) 6.Layak audit (auditable), dan 7.Layak ubah (changeable).

23 Tata Cara Menyusun SOP LSP ? ( Prosedur + Instruksi Kerja ) 1.Identifikasi prosedur dari proses bisnis utama LSP. 2.Identifikasi prosedur yang harus dibuat dari panduan mutu LSP, 3.Susun perosedur yang mencakupi tujuan, acuan normatif, langkah-langkah, keluaran dan penanggung jawab. 4.Verifikasi kesesuaian langkah terhadap sistem/acuan terkait. 5.Identifikasi prosedur terkait dalam langkah-langkah (cross reference)

24 Identifikasi proses bisnis utama LSP 1) Identifikasi proses bisnis pelayanan asesmen dan sertifikasi. 2) Identifikasi proses surveilan 3) Identifikasi proses verifikasi TUK 4) Identifikasi Pengembangan Skema sertifikasi 5) Identifikasi proses perencanaan asesmen. 6) Identifikasi proses pelaksanaan asesmen 7) Identifikasi proses pengembangan perangkat asesmen. 8) Identifikasi proses pengendalian dokumen & rekaman. 9) Identifikasi proses audit internal. 10) Identifikasi proses kaji ulang manajemen.

25 Memilih TUK 2 LSP PESERTA di TUK KOMITE TEKNIK* TIM ASSESSOR KOMPETENSI MEMBENTUK 6 ASSESSMEN 4 PEMBERIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI 8 SURVAILEN9 LAPORAN ASSESSMEN 5 MENUNJUK ASSESSOR 3 MENGAJUKAN PERMOHONAN 1 REKOMENDASI 7 1). PROSES GENERIK UJI KOMPETENSI PESERTA UJI KOMPETENSI

26 2).SURVEILAN Mengidentifikasi Jenis surveilanMengidentifikasi Jadwal surveilanMelaksanakan SurveilanMengevaluasi Hasil data surveilanMenetapkan CARMengevaluasi hasil perbaikan

27 TUK KOMITE TEKNIK* TIM ASSESSOR LISENSI MEMBENTUK 5 ASSESSMEN/ RE-ASSESSMEN 3 PEMBERIAN SERTIFIKAT VERIFIKASI 7 SURVAILEN 8 LAPORAN ASSESSMEN 4 MENUNJUK ASSESSOR 2 MENGAJUKAN PERMOHONAN 1 REKOMENDASI 6 3). PROSES VERIFIKASI TUK OLEH LSP LSP

28 4). Pengembangan Skema Sertifikasi Skema Sertifikasi: paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan katagori jabatan atau keahlian tertentu dari seseorang Pemetaan fungsi kerja, Identifikasi kebutuhan sertifikasi (FR-SKEMA-01) PEMETAAN & IDENTIFIKASI FUNGSI KERJA Identifikasi Standar yg terverifikasi menetapkan persyaratan dasar Menetapkan proses sertifikasi (FR-SKEMA-02 ) & (FR-SKEMA-03) PERUMUSAN SKEMA Uji coba Kaji ulang Verifikasi (FR-SKEMA-04 ) VALIDASI RANCANGAN SKEMA Kaji ulang Monitoring Perbaikan berlanjut (FR-SKEMA-05) PEMELIHARAN SKEMA

29 5). Merencanakan & mengorganisasikan asesmen Menerima tugas merencanakan dan mengorganisasikan asesmen Menentukan pendekatan asesmenMenyiapkan Rencana asesmenKontektualisasi dan review rencana asesmenMengorganisasi Asesmen

30 6). Melaksanakan asesmen Menetapkan dan mempertahankan lingkungan asesmen Mengumpulkan bukti yang berkualitas Mendukung peserta sertifikasi Membuat keputusan asesmen Mencatat dan melaporkan keputusan asesmen Meninjau proses asesmen

31 7). Mengembangkan Perangkat asesmen Menerima tugas mengembangkan perangkat asesmen Menetapkan Fokus Perangkat AsesmenMenentukan kebutuhan perangkat asesmen Merancang dan Mengembangkan Perangkat Asesmen Melakukan Ujicoba dan Review Perangkat Asessmen

32 LANGKAH PROSEDUR KELUARANPIC 1. LANGKAH-LANGKAH Instruksi Kerja: a. b.  2. LANGKAH-LANGKAH Instruksi Kerja: a.  3. LANGKAH-LANGKAH Instruksi Kerja: a.  4. LANGKAH-LANGKAH Instruksi Kerja: a. Tujuan : Ruang lingkup : Penanggung jawab : Acuan : Proses Prosedur : LOGO SOP NO : DP 5.5 JUDUL: Rev : 0 Hal : 1 dari 1 Validasi Tgl: Dibuat oleh:Diperiksa oleh: Manajemen mutuDisyahkan oleh: Manajer LSP

33 Susun SOP LSP  Tujuan  Ruang lingkup  Penanggung jawab  Acuan  Proses Prosedur: Langkah-langkah Instruksi Kerja Keluaran/media Pelaksana

34 Cara Menyusun Instruksi kerja 1)Susun instruksi kerja yang mencakupi perintah tahap-tahap pada setiap elemen prosedur dan spesifikasinya serta pelaksananya. 2)Verifikasi kesesuaian instriuksi kerja terhadap sistem/acuan terkait.

35 Daftar Dokumen Prosedur NONO.KODE PROSEDUR JUDUL 1 SOP Mengelola Ketidakberpihakan 2 SOP Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Perangkat UJK 3 SOP Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi 4 SOP Pengembangan Perangkat Asesmen Kompetensi. 5 SOP Sertifikasi Kompetensi 6 SOP Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen 7 SOP Melaksanakan asesmen 8 SOP Menyelesaikan Banding atas Keputusan Sertifikasi 9 SOP Menyelesaikan Keluhan Asesi 10 SOP Pengendalian Dokumen 11 SOP Mengendalikan Rekaman 12 SOP Kaji Ulang Manajemen 13 SOP Audit Internal 14 SOP Verifikasi TUK (PBNSP 206) 15 SOP Pelaporan Kinerja LSP

36 LATIHAN 2 Menyusun SOP-LSP

37 LT 3. Menyusun Dokumen Pendirian LSP

38 1. Menyiapkan dokumen pendukung menuju lisensi BNSP 1)Identifikasi dokumen pendukung yang dipersyaratkan yang mencakupi persya- ratan dasar LSP serta persyaratan regulasi teknis sesuai lingkup profesinya. 2)Menyiapkan dokumen pendukung 3)Verifikasi kesesuaian dokumen pendukung thd sistem/ acuan terkait.

39 1). Identifikasi dokumen pendukung yang mencakupi persyaratan dasar LSP serta persyaratan regulasi teknis sesuai lingkup profesinya. Identifikasi persyaratan dalam PBNSP yang harus dipersiapkan, Identifikasi dokumen pendukung yang dirasa diperlukan untuk memastikan operasionalisasi LSP, Peraturan regulasi teknis, standar dan pedoman operasional LSP.

40 2).Menyiapkan dokumen pendukung  Buat daftar dokumen pendukung  Kompilasi standar dan regulasi teknis  Dokumen kelengkapan yang disyaratkan PBNSP 202 Surat keputusan pendirian SKKNI Skema sertifikasi Program kerja dll

41 3 ). Verifikasi kesesuaian dokumen pendukung terhadap sistem/ acuan terkait.

42 No JUDUL 1 SK Pimpinan ttg Penetapan Panitia Persiapan Pembentukan LSP * 2 Surat Dukungan Asosiasi Industri * 3 Surat Dukungan asosiasi Profesi * 4 Surat Dukungan Regulator * 5 SK Pimpinan/Akta Notaris* tentang Pembentukan LSP 6 SK Pimpinan/bukti* tentang Legalitas/Status Kantor LSP 7 SK Ketua LSP ttg Penetapan Keanggotaan Komite Skema Srtifikasi 8 Dokumen Skema Sertifikasi (masing-masing subsector/ bidang) DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG LISENSI LSP *) tidak wajib untuk LSP P-1 dan P-2

43 No JUDUL 9 Rencana / Program Kerja & Anggaran Tahunan yg memuat kegiatan antara lain: sertifikasi, surveilan, sertifikasi ulang, verifikasi TUK, audit internal, kaji ulang manajemen, pelaporan berkala, dll. 10 Standar Kompetensi (SKKNI / Standar International /Standar Khusus) 11 Perangkat asesmen (Materi Uji Kompetensi untuk masing2 skema sertifikasi) 1212 Daftar TUK 1313 Persyaratan teknis spesifik untuk setiap TUK 1414 Personel LSP (termasuk kualifikasi, uraian tugas, komitmen mengikuti peraturan LSP)

44 No JUDUL 1414 Daftar Asesor Kompetensi (beserta CV dan ruang lingkup unit kompetensinya, komitmen mengikuti peraturan LSP) 1515 Daftar Asesor Lisensi ( beserta CV dan ruang lingkup unit kompetensinya, komitmen mengikuti peraturan LSP ) 1616 Rekaman Audit internal dan Rekaman Perbaikan audit internal 1717 Rekaman uji coba perangkat asesmen dan MUK 1818 Pedoman-pedoman BNSP (201,202,206,208,210,211,301,302, dll)

45 LATIHAN 3 Membuat daftar dokumen pendukung

46 LT 4. Menyiapkan Formulir-Formuli LSP

47 1.Menyusun Formulir 1)Identifikasi formulir yang harus dibuat dari panduan mutu, prosedur atau instruksi kerja, 2)Susun formulir yang mencakupi kegiatan-kegiatan yang harus direkam dalam formulir serta bila diperlukan memungkinkan peluang perbaikan. 3)Verifikasi kesesuaian formulir terhadap sistem/acuan terkait.

48 1) Identifikasi formulir yang harus dibuat dari panduan mutu, prosedur atau instruksi kerja, Identifikasi persyaratan yang mewajibkan dalam PBNSP 201, perosedur/instruksi kerja Identifikasi formulir lain yang diperlukan LSP. Buat tabel daftar formulir yang disyaratkan LSP dan prosedur tambahan.

49 2) Susun formulir yang mencakupi kegiatan-kegiatan yang harus direkam dalam formulir serta bila diperlukan memungkin peluang perbaikan Pastikan formulir berisi kegiatan yang dipersyaratkan, Pengisian mudah, Hindari kolom keterangan.

50 3) Verifikasi kesesuaian formulir kerja terhadap sistem/acuan terkait. Kesesuaian terhadap persyaratan kegiatan yang harus direkam Keseusian dengan spesifikasi yang disyaratkan batasan variabel. Kesesuian dengan sistem industri.

51 LATIHAN 4 Menyiapkan formulir –formulir yang diperlukan

52 Terima Kasih


Download ppt "LM4.Mengembangkan Dokumen SMM-LSP PBNSP 201:2014 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google