IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KESELARASAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN IKU RENSTRA RENJA/RKT RKA/DPA CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik ∑ OPD yang memiliki dokumen perencanaan berkualitas baik dibagi ∑ OPD kali 100% Kepala BAPPEDA Dokumen Perencanaan = Renstra dan Renja Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD ∑ capaian kinerja sasaran RPJMD dibagi ∑ sasaran RPJMD Capaian kinerja kecuali IKM/non kuantitatif Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan ∑ hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan dibagi ∑ penelitian yang dilaksanakan kali 100%

KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN BLITAR 2016 – 2021 DENGAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 – 2021 RPJMD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAERAH Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD PENINGKATAN FUNGSI KELITBANGAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DAERAH Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambillan kebijakan RENSTRA SKPD 2 IKU 2 Sasaran Strategis 3 Indikator Sasaran

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016-2021 RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BLITAR 2016-2021 TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS PROGRAM Peningkatan tata kelola manajemen perencanaan pembangunan daerah Persentase pemenuhan target capaian sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan Program Perencanaan Strategis Daerah % tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah % usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P % kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP dan Renja-P % kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang % program/kegiatan SKPD Bidang Praswil yang sesuai dengan dokumen perencanaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi % program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan % program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan & Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah % program/kegiatan SKPD Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang sesuai dengan dokumen perencanaan % teersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu Peningkatan fungsi kelitbangan secara optimal dan proporsional dalam pengambilan kebijakan daerah Meningkatnya persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah Persentase hasil penelitian/ kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah Program Penelitian dan Pengembangan % permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 2 tujuan 2 sasaran strategis 2 indikator kinerja sasaran 7 program 10 indikator kinerja program 61 kegiatan

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016-2021 (lanjutan) PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BLITAR 2016-2021 TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS PROGRAM Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah Anugrah Pangripta Nusantara Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah Tingkat konsistensi pelaksanaan RPJMD % dokumen renstra OPD berkualitas baik Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah % kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD % renja OPD yang berkualitas baik Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah % alokasi anggaran untuk program prioritas RKPD Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah % konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Praswil Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian % konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan % konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah % dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu % keterisian data perencanaan pembangunan Peningkatan Fungsi Kelitbangan dalam Pengambilan Kebijakan Daerah % peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengmabilan kebijakan Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan % hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan Program Penelitian dan Pengembangan % usulan kajian OPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 2 tujuan 2 sasaran strategis 3 indikator kinerja sasaran 8 program 11 indikator kinerja program 42 kegiatan

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Kepala Daerah Sasaran : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah Indikator Kinerja : % SKPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD Kepala BAPPEDA (Eselon 2) Program : Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Indikator Kinerja : % kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD % Renja SKPD yang berkualitas baik Kepala Bidang (Eselon 3) Kegiatan : Penyusunan RKPD Indikator Kinerja : Jumlah dokumen Kepala Sub Bidang (Eselon 4)

RENCANA KINERJA RENCANA KINERJA TAHUN 2016 RENCANA KINERJA TAHUN 2017 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 1. Peningkatan Tata kelola Manajemen Perenc anaan Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) 55% 2. Peningkatan fungsi kelitbangan secara optimal dan proporsional dalam pengambilan kebijakan daerah Meningkatnya Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah 64% NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 1 Peningkatan kualitas perencanaan daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah % SKPD yg menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik 55% Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD 65% 2 Peningkatan fungsi kelitbangan dalam pengambilan kebijakan daerah Meningkatnya hasil kajian yg dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan % hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan 68%

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2017 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur BAPPEDA melalui Bimtek dan Diklat Penguatan koordinasi internal BAPPEDA Pendampingan OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan Penguatan fungsi pengendalian dokumen perencanaan OPD Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan (E-Pradah) Seleksi kajian yang merupakan isu strategis dan mendukung pelaksanaan agenda prioritas pembangunan

Kelompok Sasaran Kegiatan Indikator Program   RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR RKA SKPD 2.2.1 Urusan : Penunjang Pemerintahan Perencanaan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Kegiatan Penyusunan RKPD Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 - 31 Mei 2018 Lokasi Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Blitar Sumber Dana APBD Jumlah Thn 2017 Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program % kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD 60% % Renja SKPD yang berkualitas baik 80% Masukan Jumlah Dana Rp. Keluaran Jumlah dokumen 1 dokumen Hasil Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah Kelompok Sasaran Kegiatan Indikator Program Indikator Kegiatan (Keluaran /Output) Indikator (Sasaran /Hasil)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (ESELON II) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah % SKPD yg menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik 55% Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD 65% 2. Meningkatnya hasil kajian yg dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan % hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan 68%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (ESELON III) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah % kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD 60% % renja SKPD berkualitas baik 2 Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan rumpun Bidang Ekonomi % konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Ekonomi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (ESELON IV) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Tersusunnya dokumen RKPD tahun 2018 Jumlah dokumen 1 dokumen 2. Tersusunnya Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 3. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pemutakhiran data urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah urusan 3 urusan 4. Terlaksananya koordinasi perencanaan urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Urusan

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Capaian Kinerja Organisasi (SASARAN 1) Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah Program Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program perencanaan Prasarana wilayah dan SDA Indikator Kinerja : Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan Capaian: 181,81% Pagu: 8.101.950.450,- Realisasi: 7.216.657.078 89.07% Tingginya capaian kinerja merupakan hasil dari pendampingan yang dilakukan pada waktu penyusunan dokumen perencanaan mulai dari penyusunan RKPD hingga PPAS Sangat Berhasil

Capaian Kinerja Organisasi ( SASARAN 2) Sasaran Strategis Meningkatnya persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah Program Program penelitian dan pengembangan Indikator Kinerja : Prosentase pemanfaatan hasil penelitian/kajian dalam pengambilan kebijakan daerah Capaian: 104,17% Pagu: 1.471.080.000,- Realisasi: 1.332.520.068,- 90.58% Tidak semua kajian yang dilaksanakan pada tahun n ditindaklanjuti/dimanfaatkan pada tahun yang sama Sangat Berhasil

AKUNTABILITAS KINERJA Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan 1 2 3 4 5 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan 80% 100% 125% Meningkatnya persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah Prosentase pemanfaatan hasil penelitian/kajian dalam pengambilan kebijakan daerah 74% 66,67% 90,09%

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN COST PER OUTCOME PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN Sasaran / Program Indikator Kinerja Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Sasaran 1 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan 55% 100 % 181,81% 8.101.950.450 7.216.657.078 89,07% Sasaran 2 Meningkatnya persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah Prosentase pemanfaatan hasil penelitian/kajian dalam pengambilan kebijakan daerah 64% 66,67% 104,17% 1.471.080.000 1.332.520.068 90,53%

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah Indikator Kinerja : Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan % Capaian Kinerja : 181,81% % Penyerapan anggaran : 89,07% Sasaran : Meningkatnya prosentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah Indikator Kinerja : Prosentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah % Capaian Kinerja : 104,17% % Penyerapan Anggaran : 90,53% Tingkat efisiensi: 92,74% Tingkat efisiensi: 13,64%

INOVASI (1) SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (E-PRADAH) Rencana Aksi 2017 Integrasi E-Pradah dengan SIMDA Pengembangan E-Monev

INOVASI (2) SISTEM INFORMASI DATABASE PRIMER PEMBANGUNAN DAERAH (SIDAPRI)

OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP Peningkatan pemahaman SAKIP internal BAPPEDA Self Assessment SAKIP BAPPEDA Langkah Optimalisasi Penerapan SAKIP Rencana Aksi 2018 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Internal Tiap Tingkatan Cascading s/d staf Pembuatan RA setiap kegiatan

TERIMA KASIH

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016-2021 RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BLITAR 2016-2021 PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BLITAR 2016 - 2021 TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAERAH Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah PENINGKATAN FUNGSI KELITBANGAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DAERAH Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan Program Penelitian dan Pengembangan TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM Peningkatan tata kelola manajemen perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Strategis Daerah Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan fungsi kelitbangan secara optimal dan proporsional dalam pengambilan kebijakan daerah Meningkatnya persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah Program Penelitian dan Pengembangan