TARIKH AUDIT TAHAP 2 9 hingga 13 Jun 2014

Aktiviti berkaitan proses pengajaran dan pembelajaran SKOP DAN PTJ TERLIBAT SKOP: Aktiviti berkaitan proses pengajaran dan pembelajaran PTJ TERLIBAT: Semua Fakulti termasuk Bintulu, Pusat Asasi Sains Pertanian, dan Taman Pertanian Universiti

PASUKAN AUDIT KETUA PASUKAN AUDIT Encik Hafriazhar Mohd. Mokhtar (HMM) JURUAUDIT Aernida Abdul Kadir (AAK) Khairul Azmi Pumijan (KAP) Shaiful Azmir A. Rahman (SAAR) PELATIH Mohamad Rafidi Mat Dahan (MRMD)

JADUAL AUDIT 9 JUN 2014 (ISNIN) 10.15 Pagi hingga 12.45 Tengah Hari Penilaian, Aspek dan Impak Alam Sekitar, Kawalan Operasi dan Pemantauan dan Pengukuran bagi aktiviti Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Fakulti Kejuruteraan (AAK)

JADUAL AUDIT 9 JUN 2014 (ISNIN) 10.15 Pagi hingga 4.00 Petang (KAP) Penilaian, Aspek dan Impak Alam Sekitar, Kawalan Operasi dan Pemantauan dan Pengukuran bagi aktiviti yang berkaitan di: Fakulti Sains Pertanian dan Makanan

JADUAL AUDIT 9 JUN 2014 (ISNIN) 2.00 hingga 4.00 petang Temuduga berkaitan kesedaran, pelaksanaan dan keberkesanan ke atas keperluan umum dan polisi alam sekitar (HMM) Fakulti Pengajian Alam Sekitar Fakulti Perhutanan

JADUAL AUDIT 9 JUN 2014 (ISNIN) 2.00 hingga 4.00 petang Temuduga berkaitan kesedaran, pelaksanaan dan keberkesanan ke atas keperluan umum dan polisi alam sekitar (AAK) Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul Fakulti Sains dan Teknologi Makanan

JADUAL AUDIT 10 JUN 2014 (SELASA) 9.30 Pagi – 12.30 Tengah Hari | 2.00 hingga 4.00 petang Temuduga berkaitan kesedaran, pelaksanaan dan keberkesanan ke atas keperluan umum dan polisi alam sekitar Penilaian, Aspek dan Impak Alam Sekitar, Kawalan Operasi dan Pemantauan dan Pengukuran bagi aktiviti Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (HMM) Pusat Asasi Sains Pertanian Taman Pertanian Universiti

JADUAL AUDIT 10 JUN 2014 (SELASA) 9.30 Pagi – 12.30 Tengah Hari | 2.00 hingga 4.00 petang Temuduga berkaitan kesedaran, pelaksanaan dan keberkesanan ke atas keperluan umum dan polisi alam sekitar Penilaian, Aspek dan Impak Alam Sekitar, Kawalan Operasi dan Pemantauan dan Pengukuran bagi aktiviti Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (AKK) Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Fakulti Perubatan Veterinar

JADUAL AUDIT 10 JUN 2014 (SELASA) 9.30 Pagi – 12.30 Tengah Hari | 2.00 hingga 4.00 petang Temuduga berkaitan kesedaran, pelaksanaan dan keberkesanan ke atas keperluan umum dan polisi alam sekitar (KAP) Fakulti Sains Pertanian dan Makanan

JADUAL AUDIT 11 JUN 2014 (RABU) 9.30 Pagi – 12.30 Tengah Hari Temuduga berkaitan kesedaran, pelaksanaan dan keberkesanan ke atas keperluan umum dan polisi alam sekitar Penilaian, Aspek dan Impak Alam Sekitar, Kawalan Operasi dan Pemantauan dan Pengukuran bagi aktiviti Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (HMM) Fakulti Ekologi Manusia (HMM)

JADUAL AUDIT 11 JUN 2014 (RABU) 9.30 Pagi – 12.30 Tengah Hari Temuduga berkaitan kesedaran, pelaksanaan dan keberkesanan ke atas keperluan umum dan polisi alam sekitar Penilaian, Aspek dan Impak Alam Sekitar, Kawalan Operasi dan Pemantauan dan Pengukuran bagi aktiviti Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (AAK) Fakulti Pengajian Pendidikan (AAK)

JADUAL AUDIT 11 JUN 2014 (RABU) 9.30 Pagi – 12.30 Tengah Hari Temuduga berkaitan kesedaran, pelaksanaan dan keberkesanan ke atas keperluan umum dan polisi alam sekitar Penilaian, Aspek dan Impak Alam Sekitar, Kawalan Operasi dan Pemantauan dan Pengukuran bagi aktiviti Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Fakulti Sains (SAAR) Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (SAAR)

JADUAL AUDIT 11 JUN 2014 (RABU) 9.30 Pagi – 12.30 Tengah Hari Pengurusan Kemudahan dan Aset Fakulti Sains Pertanian dan Makanan (KAP)

JADUAL AUDIT 11 JUN 2014 (RABU) 2.00 hingga 4.00 petang Analisis Pemantauan, Pengukuran dan Pencapaian Aktiviti, Sasaran dan Program Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (HMM)

JADUAL AUDIT 11 Jun 2014 (Rabu) 2.00 hingga 4.00 Petang Temuduga berkaitan kesedaran, pelaksanaan dan keberkesanan ke atas keperluan umum dan polisi alam sekitar Penilaian, Aspek dan Impak Alam Sekitar, Kawalan Operasi dan Pemantauan dan Pengukuran bagi aktiviti yang berkaitan di: Fakulti Pertanian (AAK)

JADUAL AUDIT 11 Jun 2014 (Rabu) 2.00 hingga 4.00 Petang Temuduga berkaitan kesedaran, pelaksanaan dan keberkesanan ke atas keperluan umum dan polisi alam sekitar Penilaian, Aspek dan Impak Alam Sekitar, Kawalan Operasi dan Pemantauan dan Pengukuran bagi aktiviti yang berkaitan di: Fakulti Rekabentuk dan Senibina (SAAR)

JADUAL AUDIT 11 Jun 2014 (Rabu) 2.00 hingga 4.00 Petang Temuduga berkaitan kesedaran, pelaksanaan dan keberkesanan ke atas keperluan umum dan polisi alam sekitar Penilaian, Aspek dan Impak Alam Sekitar, Kawalan Operasi dan Pemantauan dan Pengukuran bagi aktiviti yang berkaitan di: Pengurusan Pentadbiran : Fakulti Sains Pertanian dan Makanan (KAP)

JADUAL AUDIT 12 JUN 2014 (KHAMIS) 9.30 Pagi hingga 12.30 Tengah Hari Analisis Pemantauan, Pengukuran dan Pencapaian Aktiviti, Sasaran dan Program Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (HMM)

JADUAL AUDIT 12 JUN 2014 (KHAMIS) 9.30 Pagi hingga 12.30 Tengah Hari Temuduga berkaitan kesedaran, pelaksanaan dan keberkesanan ke atas keperluan umum dan polisi alam sekitar Analisis Pemantauan, Pengukuran dan Pencapaian Aktiviti, Sasaran dan Program Bahagian Hal Ehwal Pelajar (AAK)

JADUAL AUDIT 12 JUN 2014 (KHAMIS) 9.30 Pagi hingga 12.30 Tengah Hari Temuduga berkaitan kesedaran, pelaksanaan dan keberkesanan ke atas keperluan umum dan polisi alam sekitar Analisis Pemantauan, Pengukuran dan Pencapaian Aktiviti, Sasaran dan Program Pejabat Bursar (KAP)

JADUAL AUDIT 12 JUN 2014 (KHAMIS) 2.00 hingga 4.00 Petang Penilaian dan Pelaksanaan Elemen: (HMM) Keperluan Perundang-Undangan - PPUU Penilaian Kepatuhan - PPUU (AAK) Kawalan Operasi - Peneraju Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan - BJK (KAP) Kompetensi, Latihan dan Kesedaran – Pejabat Pendaftar Komunikasi – Marcomm

JADUAL AUDIT 13 JUN 2014 (JUMAAT) 9.30 hingga 11.30 Pagi Penilaian dan Pelaksanaan Elemen: (HMM) Audit Dalaman - BJK Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan - BJK (AAK) Kawalan Rekod - BJK Dokumentasi dan Kawalan Dokumen - BJK (MRMD) Analisis Keseluruhan Pemantauan, Pengukura - BJK Kesediaan Kecemasan dan Tindak Balas - OSH

PERSEDIAAN PTJ Bil. Perkara 1. Lokasi Pesekitaran kerja yang kondusif   1. Lokasi Pesekitaran kerja yang kondusif Laluan Juruaudit yang tidak terhalang dan tersusun 2. Kenderaan PTJ hendaklah sediakan kenderaan bagi mengambil Juruaudit di Bangunan Pentadbiran dan bawa ke lokasi audit. Bagi Auditor yang dalam satu masa pergi dua PTJ, contoh : Juruaudit pada jam 9.30 hingga 12.30 ke Pusat Asasi Sains Pertanian dan Taman Pertanian Universiti. Pemandu Pusat Asasi Sains Pertanian akan ambil Juruaudit di bangunan pentadbiran dan Pemandu Taman Pertanian Universiti akan mengambil Juruaudit di Pusat Asasi Sains Pertanian.

PERSEDIAAN PTJ Bil. Perkara 3. Pengiring PTJ Timbalan Penyelaras Audit PTJ/Pegawai Pengiring PTJ hendaklah bersedia di PTJ bagi menjemput Juruaudit SIRIM   4. Rekod Kualiti Rekod hendaklah berada di lokasi yang sepatutnya. Rekod yang tidak berada di lokasi contoh berada di induk, mohon dapatkan bantuan induk melalui Pegawai Pengiring Universiti

PERSEDIAAN PTJ Bil. Perkara 5. Polisi EMS   5. Polisi EMS Pastikan Warga PTJ sedia maklum berkaitan pelaksanaan EMS dan memahami polisi EMS. 6. Kesedaran dan Kefahaman Staf Pastikan staf memahami tugas yang berkaitan tanggungjawabnya dan kompeten. Staf mempunyai kefahaman berkaitan EMS (contoh: boleh mengakses dokumen dalam talian) Staf memahami kepentingan tugas mereka dengan pencapaian objektif dan sasaran EMS

PERSEDIAAN PTJ Bil. Perkara 7. Laluan Masuk ke Pusat Tanggungjawab   7. Laluan Masuk ke Pusat Tanggungjawab Pastikan palang masuk ke Pusat Tanggungjawab boleh diakses dengan menggunakan kad staf pemandu UPM dan Pegawai Pengiring. Laluan masuk yang selamat. 8. Bilik Operasi Audit Pensijilan Semula Pastikan bilik operasi yang digunakan semasa audit lengkap dan keadaan yang teratur. Bilik operasi digalakkan disediakan air mineral untuk Auditor. Bilik operasi disediakan kemudahan untuk akses laman e-iso, alat tulis mencukupi, printer dan lain-lain yang bersesuaian.

PERSEDIAAN PTJ Bil. Perkara 9. Hal-Hal Lain   9. Hal-Hal Lain Pastikan sepanjang tempoh audit, pelaksanaan tugas di Pusat Tanggungjawab berjalan seperti biasa. Kaunter perkhidmatan hendalah dipastikan terdapat staf yang bertugas.

BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SEKIAN TERIMA KASIH BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA