Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2018 INSPEKTORAT I Bogor, 22 Januari 2019

WILAYAH KERJA INSPEKTORAT I Pengawasan Mandatory Prioritas KL Pengawasan perintah Menteri Satker Pusat LLDikti Satker PTN-BH Satker PTN BLU Satker PTN Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL); Reviu Laporan Keuangan; Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP RB); dan Evaluasi Belanja Terhutang. BOPTN dan BPPTNBH Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Pembentukan PTN BH dan PTN BLU; Pelayanan Publik; Tunjangan Fungsional dan Kinerja; Audit Aset; Realisasi Anggaran; dan Kerjasama Internasional Kemenristekdikti. Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal; dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan. LLDikti Wilayah I; LLDikti Wilayah III; LLDikti Wilayah IV; LLDikti Wilayah VI; dan LLDikti Wilayah XII. Universitas Padjadjaran; Institut Teknologi Sepuluh November; Universitas Diponegoro; dan Universitas Pendidikan Indonesia. Universitas Andalas; Universitas Brawijaya; Universitas Mulawarman; Universitas Negeri Jakarta; Universitas Udayana; Universitas Jambi; Universitas Pendidikan Ganesha; Puspiptek; Universitas Pattimura; Universitas Syiah Kuala; dan Universitas Haluoleo Uniiversitas Cenderawasih Universitas Manado UPNV Yogyakarta Universitas Samudra Universitas Siliwangi Universitas Negeri Makassar Universitas Trunojoyo Universitas Timor ISBI Tanah Papua ISI Padang Panjang ISI Surakarta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya; Politeknik Negeri Banjarmasin; Politeknik Negeri Banyuwangi; Politeknik Negeri Semarang; Politeknik Negeri Ketapang; Politeknik Negeri Lampung; Politeknik Negeri Manado; Politeknik Negeri Sriwijaya; Politeknik Pertanian Negeri Kupang; Politeknik Pertanian Negeri Samarinda; Polman Negeri Bangka Belitung; Politeknik Negeri Ujung Pandang; Politeknik Negeri Bengkalis; Politeknik Negeri Pontianak; dan Akademi Komunitas Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

STATISTIK TEMUAN DI SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2018 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

POSTUR ANGGARAN INSPEKTORAT I Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019 TAHUN 2018 DAN 2019 Audit Reviu Evaluasi Pemantauan Rp3.209.591.000 Rp1.069.862.000 Rp356.620.000 Rp927.213.000 Rp7.845.668.000 Pengawasan Lainnya Rp2.282.382.000 2018 Audit Reviu Evaluasi Pemantauan Rp4.674.591.000 Rp786.690.000 Rp173.550.000 Rp285.800.000 Rp7.845.668.000 Pengawasan Lainnya Rp1.925.037.000 2019 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi di Simonev Realisasi Fisik Laporan Presentase (%) Terselenggaranya Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas di wilayah I Audit 45 49 109 Reviu 15 41 273 Evaluasi 5 12 240 Pemantauan 13 100 Pengawasan Lainnya 32 39 122 Jumlah 110 154 140 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018 Ket Pagu Realisasi Sisa % 5693 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah I 7.845.668.000 7.824.976.231 20.691.769 99,74% 5693.001 Layanan audit internal wilayah I 001 Audit 3.194.581.000 3.187.067.484 7.513.516 99,76% 002 Reviu 421.170.000 - 100,00% 003 Evaluasi 122.230.000 122.228.658 1.342 004 Pemantauan 281.514.000 281.511.100 2.900 005 Kegiatan Pengawasan Lainnya 3.826.173.000 3.812.998.989 13.174.011 99,66% Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

TARGET OUTPUT DAN ANGGARAN TAHUN 2019 Kegiatan Output Target Anggaran % Audit 49 4.213.311.000 54% Audit Khusus 4 461.280.000 6% Reviu 17 786.690.000 10% Evaluasi 7 173.550.000 2% Pemantauan 10 285.800.000 4% Pengawasan lainnya 33 1.925.037.004 25%   120 7.845.668.004 100% Personel Jml Inspektur/Penanggung Jawab 1 Pengendali Mutu Pengendali Teknis 5 Ketua Tim 4 Anggota Tim Calon Anggota Tim 14 Kepala Sub-Bagian TU Staf TU 2 Total Pegawai 33 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019 PKPT TAHUN 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Pengawasan Prioritas Nasional   1 - -   - Pengawasan Prioritas K/L   523.298.000 BOPTN dan BPPTNBH (5 laporan) 5 Institut Teknologi Sepuluh November Audit BPPTNBH 10 85.956.000   Universitas Pendidikan Indonesia 65.248.000 Universitas Pendidikan Ganesha BOPTN 96.724.000 Universitas Cenderawasih 162.989.000 Universitas Pattimura 112.381.000 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

Anggaran yang Dibutuhkan ...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Pengawasan Perintah Menteri 842.340.572 1 PNBP (1 laporan) Universitas Andalas Evaluasi PNBP 10 42.534.000 2 Pembentukan PTN BLU (1 laporan) Biro Perencanaan 12.210.000 3 Pelayanan Publik Biro KSKP Pelayanan Publik & Kerjasama Internasional 4 Tunjangan Fungsional dan Kinerja (1 laporan) Biro Keuangan dan Umum Audit Khusus Tunjangan Fungsional dan Kinerja 11.355.000 5 Audit Aset (1 laporan) Universitas Brawijaya Aset 149.975.000 6 Universitas Udayana 7 Universitas Mulawarman 8 Realisasi Anggaran (4 laporan) pm Reviu Anggaran Triwulan IV – TA 2018 69.000.143   Anggaran Triwulan I – TA 2019 64.388.143 Anggaran Triwulan II – TA 2019 60.108.143 Anggaran Triwulan III – TA 2019 69.032.143 9 51.578.000

Anggaran yang Dibutuhkan ...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Pengawasan Mandatory 104.518.000 1 Reviu RKA KL (2 laporan) 2  Biro Perencanaan Pengawasan lainnya RKA KL TA 2020 5 -   Reviu RK BMN (1 laporan) 1  RK BMN TA 2021 2 Reviu Laporan Keuangan (4 laporan) 4 Biro Keuangan dan Umum Reviu Laporan Keuangan Setjen/Kementerian – Triwulan IV 2018 10 15.000.000 Laporan Keuangan Setjen/Kementerian – Triwulan I 2019 Laporan Keuangan Setjen/Kementerian – Triwulan II 2019 7 9.750.000 Laporan Keuangan Setjen/Kementerian – Triwulan III 2019 3 Evaluasi PMP RB (1 laporan) Institut Teknologi Sepuluh November Evaluasi PMP RB 38.998.000 Evaluasi Belanja Terhutang (1 laporan) pm Belanja Terhutang 6 5.490.000 Evaluasi SAKIP (1 laporan) Setjen/Itjen Kemenristekdikti SAKIP 10.530.000

Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019 ...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 6.375.511.432 1 Audit Kinerja Keuangan dan Pembelajaran (5 laporan) 5 Politeknik Negeri Banjarmasin Audit Kinerja Keuangan dan Pembelajaran 10 91.644.000   Politeknik Negeri Bengkalis 101.298.000 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 84.130.000 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda 107.704.000 Universitas Negeri Jakarta 22.215.000 2 (4 laporan) 4 Universitas Negeri Manado 133.862.000 Universitas Negeri Makassar 123.468.000 Universitas Halu Oleo 117.548.000 Politeknik Negeri Ujung Pandang 72.330.000 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019 ...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 3 Audit Kinerja BMN dan PBJ (5 laporan) 5 Politeknik Negeri Manado Audit BMN dan PBJ 10 97.726.000   Politeknik Negeri Pontianak 79.820.000 Politeknik Negeri Semarang 70.378.000 Politeknik Negeri Sriwijaya 96.497.000 Politeknik Negeri Banyuwangi 87.550.000 4 Audit Tugas & Fungsi LLDikti (5 laporan) LLDikti Wilayah I Tugas & Fungsi LLDikti 85.910.000 LLDikti Wilayah III 22.215.000 LLDikti Wilayah IV 65.248.000 LLDikti Wilayah VI LLDikti Wilayah XII 112.381.000 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019 ...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 5 Audit Kinerja Keuangan dan PBJ (5 laporan) Itjen Kemenristekdikti Audit Kinerja Keuangan dan PBJ 10 9.315.000   Pusat Pendidikan dan Pelatihan 24.015.000 PUSPIPTEK 23.492.000 Biro Perencanaan 11.415.000 Biro Keuangan dan Umum 13.515.000 6 Audit Kinerja Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (4 laporan) 4 Universitas Siliwangi Kinerja Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 78.608.000 Universitas Trunojoyo 131.436.000 Universitas Negeri Jambi 111.706.000 Universitas Syiah Kuala 130.736.000 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019 ...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 7 Audit Kinerja Keuangan dan PBJ (4 laporan) 4 UPN Veteran Yogyakarta Audit Kinerja Keuangan dan PBJ 10 94.523.000   Universitas Udayana 98.980.000 Universitas Andalas 92.222.000 Universitas Mulawarman 107.704.000 8 Audit Kinerja SDM (2 laporan) 2 Universitas Padjajaran Kinerja SDM 60.586.000 Universitas Diponegoro 70.378.000 9 Audit Kinerja Keuangan dan SDM (2 laporan) ISI Padang Panjang Kinerja Keuangan dan SDM 94.742.000 ISI Surakarta 71.338.000 Audit Kinerja Keuangan dan PBJ (3 laporan) 3 Universitas Samudra 96.386.000 Politeknik Negeri Lampung 70.618.000 Politeknik Pertanian Negeri Kupang 100.320.000 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019 ...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 11 Audit Luar Negeri (1 laporan) 1 pm Audit Beasiswa 6 261.510.000 12 Audit Tujuan Tertentu (4 laporan) 4 7 57.932.000   65.570.000 67.715.000 102.949.000 13 Pendampingan Reviu LK (6 laporan) Universitas Siliwangi Reviu Laporan Keuangan 32.602.000 Politeknik Negeri Banyuwangi 50.790.000 Universitas Timor 50.390.000 Politeknik Negeri Ketapang 50.796.000 Polman Bangka Belitung 52.966.000 Politeknik Negeri Lampung 38.689.000 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019 ...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 14 Revui Non Reguler (3 laporan) 3 pm Reviu Reviu pm 6 66.274.143   65.874.143 66.280.142 15 TL BPK (10 laporan) 10 Jatim Pemantauan TL Hasil Audit BPK 27.052.500 Jateng 28.312.500 Sulsel 32.392.500 Papua 69.042.500 Sulut 37.682.500 Kaltim 42.237.500 DKI Jakarta 10.020.000 14.520.000 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

Anggaran yang Dibutuhkan ...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 16 Pengawasan Lainnya (33 laporan) 33 PUSPIPTEK Pengawasan lainnya Pembinaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 6 67.876.846   PUSDIKLAT Universitas Padjajaran Universitas Brawijaya Universitas Andalas Universitas Udayana Universitas Trunojoyo Universitas Diponegoro

Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019 ...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 16 Pengawasan Lainnya (33 laporan) Universitas Pendidikan Indonesia Pengawasan lainnya Pembinaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 6 67.876.846   Universitas Mulawarman LLDikti Wilayah IV ISI Surakarta UPN Veteran Yogyakarta 67.876.850 Universitas Negeri Jakarta Rapat dengan Pihak Eksternal 4 9.360.000 pm Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019 ...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 16 Pengawasan Lainnya (33 laporan) pm Pengawasan lainnya Rapat dengan Pihak Eksternal 4 9.360.000   Internal Rapat Penyusunan PKPT Tahun 2020 Berbasis Risiko 3 155.150.000 Workshop Penyusunan PKA Tahun 2018 Rapat Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan Inspektorat I Rapat Penyusunan Laporan Bulanan Inspektorat I 12 530.388.000 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019 TERIMA KASIH Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019