DIKLAT PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD PPKK FISIPOL UGM Penyusunan Kegiatan dan Indikator Kegiatan DIKLAT PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD

LOGIKA HIRARKI PERENCANAAN RPJMD Renstra - PD Renstra - PD Renstra - PD

Keterkaitan antar Rencana Pembangunan Daerah RPJPD (20 tahunan) Arah Pembangunan Daerah 5 tahun pertama 5 tahun kedua 5 tahun ketiga 5 tahun keempat RPJMD (5 tahunan) Renstra - PD (5 tahunan) Kebijakan umum & Program Pembangunan Daerah Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V Program & Kegiatan PD Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V RKPD (tahunan) Renja - PD (tahunan) Program & Kegiatan Pembangunan Daerah Bulan I Bulan II Bulan III ..... .... Bulan XII Program & Kegiatan PD Bulan I Bulan II Bulan III .... Bulan XII

Posisi PROGRAM & KEGIATAN dalam Komponen Renstra - PD Kegiatan A Kegiatan B Kegiatan A Indikator tujuan Kegiatan B Indikator tujuan Indikator tujuan

K. E. G. I. A. T. A. N. KEGIATAN Bagian dari program yg dilaksanakan oleh PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yg berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tsb, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Perumusan kegiatan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembagunan daerah

Program dan Kegiatan dipisahkan menjadi 2 aspek, Perencanaan Strategis (program/kegiatan pembangunan daerah) 2. Perencanaan Operasional (permasalahan pembangunan daerah) Perbedaan keduanya terdapat pada level intensitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan. Dimana untuk perencanaan strategis lebih tinggi intensitasnya dibandingkan yang operasional. Termasuk prioritas penganggarannya.

Dari manakah sumber usulan PROGAM dan KEGIATAN ? 1. Standar Pelayanan Minimal dan Standar Kinerja Pelayanan. Indikator SPM / SKP diubah menjadi satu atau beberapa Program/Kegiatan. 2. TUPOKSI & Uraian Tugas. 3. Arahan Peraturan PerUUan. 4. Arahan Visi dan Misi Daerah serta Visi dan Misi PD. Tanyakan: Apa Bukti perwujudan Visi dan Misi Daerah / PD ? 5. Respon PD utk mengurangi permasalahan mendesak yg dihadapi oleh pelanggan PD 6. Respon PD utk memanfaatkan peluang yg muncul, utk semakin memantapkan keberdayaan pelanggan PD 7. Kegiatan dalam kategori fungsi manajemen dan atau kerumah-tanggaan

CONTOH 1: Carilah KEGIATAN dengan Bertanya BAGAIMANA Secara Berantai

CONTOH 2: Carilah KEGIATAN dengan Bertanya BAGAIMANA Secara Berantai

Bentuk Grafis dan Penjelasan untuk Contoh 2 Solusi KEMITRAAN ini bersifat langsung ke TUJUAN / SASARAN

Kumpulan OUTPUT Kegiatan HARUS dapat Mewujudkan OUTCOME Kegiatan harus 3E (Ekonomis dan Efisien tetapi Efektif) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran (000) Realisasi Realisasi Anggaran % Perluasan kesempa-tan kerja % penem-patan naker 70% naker yg terdaftar, harus sudah bekerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja 50% naker terdaftar bekerja 71,43% 1. Penyiapan Naker Siap Pakai Rp. 100.000 Rp. 98.200 2. Penempatan Naker Siap Pakai Rp. 20.000 Rp. 18.500 OUTCOME= Output 1 + Output 2 + … Output N

Bingung Mencari Alternatif Kegiatan? Gunakan Diagram Fishbone sebagai alat bantu perumusan kegiatan Carilah Kegiatan Alternatif dari Komponen Diagram Fishbone ini

Output dan Outcome Setiap output dan outcome harus memenuhi kriteria SMART-C Kriteria Makna Specific Jelas, Tidak bias Measurable Dapat diukur (terdapat metode untuk pengukuran, data dapat diakses) Achievable diwujudkan/dicapai Relevant Merupakan tolok ukur dari sasaran Time bond Pengukuran dan evaluasi indikator dapat dilakukan dalam rentang waktu yang ditentukan Continously improve Keberlanjutan

Pengertian Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran

Fungsi Indikator Kinerja  memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan

JENIS dan TINGKATAN I.n.d.i.k.a.t.o.r. K.i.n.e.r.j.a.

Contoh2 OUTPUT Kegiatan NO KEGIATAN OUTPUTNYA … 1 Pelatihan Jumlah orang yg trampil ttg … 2 Sosialisasi Jumlah orang yg paham ttg … 3 (Rapat) Koordinasi Dokumen rencana kerja & tindak lanjut bidang … utk tiap peserta rapat yg operasionil dan disepakati bersama + Jumlah Peserta Rapat dari PD ybs yang ikut (Rapat) Koordinasi. 4 Pembangunan Luas … yang dibangun 5 Studi / Penelitian / … Jumlah dokumen hasil studi / penelitian/ … yang minimal berisi … 6 Pengadaan barang Jumlah dan spesifikasi barang yang dibeli (tetapi tidak menyebut merek & nama perusahaan) 7 Pemeliharaan Jumlah dan spesifikasi … yang terpelihara 8 Monitoring Jumlah dokumen hasil monitoring yang minimal berisi … 9 PEMBINAAN Outputnya tergantung BENTUK pembinaannya

Seperti apakah contoh Indikator Kinerja Kegiatan ? KEGIATAN: Bimtek Operasionalisasi Aplikasi SIAK MASUKAN Nilai anggaran (Rupiah) KELUARAN 10 Peserta yg TRAMPIL dlm operasionalisasi aplikasi SIAK (Lulus test sederhana) HASIL Meningkatnya kinerja penyelenggaraan SIAK (Buktinya = Jumlah capil terbit yg tepat syarat sesuai permohonan) CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya cakupan pelayanan Capil (Rasio jumlah capil terbit dibagi jumlah capil yg seharusnya terbit) MASUKAN Bila blm terukur, tanya “APA BUKTINYA?” Untuk apa? KELUARAN Untuk apa? HASIL Untuk apa? CAP. PROGRAM

CARA PENETAPAN TARGET Alternatif 1: Pendekatan Penilaian Para Ahli Contoh: Kasus penetapan target produksi ikan tambak (akibat) dari Kegiatan Pelatihan Budi Daya Tanya ke ahli = orang yg memahami karakter peserta dan lingkungan wilayah peserta. Tanyakan: “Bila ada pelatihan teknis ttg budidaya ikan, apakah produksi ikan akan naik? Naik berapa persenkah? ” Kumpulkan jawaban para ahli tsb dan carilah nilai reratanya. Nilai rerata tsb DAPAT menjadi acuan target peningkatan produksi ikan NARA SUMBER PREDIKSI Bapak A 5% Bapak B 4% Bapak C 3,5% Bapak D Bapak E 5,5% Rerata 4,6%

CARA PENETAPAN TARGET Alternatif 2: Pendekatan Regresi Sederhana Tahun Pengangguran 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Garis Trend = bila kita bekerja seperti biasanya Garis TARGET Sesuai intervensi yg direncanakan Realisasi (dihitung oleh BPS atau PD ybs Sampel 2009 – 2012 Pengangguran bersifat negatif: Lebih sedikit, lebih baik

Bagaimana bila datanya tidak ada? 1. Gunakan data indikator (variabel) penggantinya Misalkan indikator kinerjanya = “40 peserta yang PAHAM ttg KADARKUM”. Tingkat pemahaman sangat sulit diukur. Tetapi bisa didekati dengan menanyakan: apa tindak lanjut yg akan diambil setelah mengikuti sosialisasi KADARKUM itu? PAHAM diganti dengan MENGETAHUI TINDAK LANJUT. 2. Ubah DESKRIPSI indikator kinerjanya Misalnya indikator kinerjanya = “jumlah KTP yang diterbitkan” di tahun yg direncanakan, 20XY. Kita tidak tahu secara tepat, berapa KTP yang nantinya akan diterbitkan dlm setahun di tahun 20XY tsb. Sangat tergantung pada permohonannya. Maka: ubahlah deskripsi indikator kinerjanya menjadi: “% KTP terbit dari seluruh permohonan yg tepat syarat”. Dengan indikator seperti ini, maka targetnya harus = 100%.

CASCADING PERENCANAAN PD TUJUAN PD (ULTIMATE OUTCOME) SASARAN STRATEGIS 1 (INTERMEDIATE OUTCOME) Mediate Outcome Output xxxxxxx Sasaran PD 1 (Eselon II): Meningkatnya xxxxx Nama Program 1 (Eselon III): Program xxxxxxx Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) :xxxxxx   Kondisi Awal Tahun 1 Kondisi Tahun ke 5 TARGET SASARAN PROGRAM (OUTCOME) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) FORMULASI INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Cascading  alat bantu untuk ricek koherensi, kesinambungan (cerita yang utuh dan relevan) dari visi-misi-tujuan-sasaran-program-kegiatan

PENUTUP Dalam menyusun perencanaan kegiatan dan target kinerja (Tolok Ukur Kinerja dan Target) dalam Renstra PD agar mempertimbangkan : Uraian Tugas dan Fungsi PD; Dinamika Peraturan Perundang-undangan; Ketersediaan Sarana dan Prasarana; Kemampuan Anggaran; Waktu; Ketersediaan Sumber Daya Manusia;

Sekian dan Terima kasih